2015年市直工委部门预算及三公预算信息公开

2015年部门预算及三公经费预算信息公开

2015年部门预算收支总表

单位名称:

中共茂名市直属机关工作委会

　

单位：万元

收                   入

支                出

项             目

预算数

按支出功能分类科目分

预算数

一、财政拨款（补助）

310.08

一、一般公共服务支出

198.47

　

二、社会保障和就业支出

85.55

    预算经费拨款（补助）

301.64

三、医疗卫生与计划生育支出

10.68

    缴入国库的非税收入拨款

8.44

四、住房保障支出

15.38

        本年收入合计

310.08

        本年支出合计

310.08

        收入总计

310.08

        支出总计

310.08

补充数据及说明：

（一）2015年部门预算数据及说明

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2015年部门预算编制说明

一、部门基本情况

茂名市直属机关工作委员会是负责市直机关党的建设、机关作风和反腐倡廉建设的党委机关部门。实有在职人员16人，离退休人员11人。车辆实有数4辆。

二、预算收支情况

（一）收入预算

2015年收入预算310.08万元，其中：预算经费拨款（补助）301.64万元，缴入国库的非税收入拨款8.44万元。

（二）支出预算

2015年支出预算310.08万元，按支出经济分类划分如下：

1、工资福利支出预算136.21万元，占支出预算43.93%。

2、一般商品和服务支出预算23.64万元，占支出预算7.6%。

3、对个人和家庭的补助支出预算103.69万元，占支出预算33.44%，其中：离退休经费85.55万元，住房公积金15.38万元。

4、项目支出预算45.94万元，占支出预算14.82%，其中：行政事业类45.94万元。

5、压支防范化解金融风险准备金0.52万元。部门的专项资金按市府常务会议纪要（八届17次[1999]3号）规定，应扣防范化解金融风险准备金，具体在批复部门预算时下达。

支出预算按支出功能科目分为：一般公共服务支出198.47万元，社会保障和就业支出85.55万元，医疗卫生与计划生育支出10.68万元，住房保障支出15.38万元。

（二）2015年三公经费预算及说明

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位：中共茂名市直属机关工作委员会单位：万元
项目	本年预算数
合计	30
1.因公出国(境)费用	0
2.公务接待费	10
3.公务用车	20
其中:(1)公务用车运行维护费	20
(2)公务用车购置费	0

2015年市直工委“三公”经费预算增减变化原因说明

2015年，预算财政拔款“三公”经费支出合计30万元。其中：因公出国（境）费0万元；

公务用车购置及运行维护费20万元，占67%，与上年预算支出数据持平；公务接待费10万元，

占33%，与上年预算支出数据持平。

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